Wydział Audytu Wewnętrznego i Kontroli

Wydziału Audytu Wewnętrznego i Kontroli

Audytor Wewnętrzny
44 726 25 70

Robert Urbański

1. W ramach Wydziału Audytu Wewnętrznego i Kontroli funkcjonuje samodzielne stanowisko Audytora wewnętrznego, stanowisko ds. nadzoru właścicielskiego, Inspektora ochrony danych osobowych oraz Biuro Kontroli.
2. Do zadań Audytora wewnętrznego należy w szczególności:

1. organizowanie działalności audytowej;
2. opracowywanie w porozumieniu z Prezydentem Miasta rocznego planu audytu wewnętrznego;
3. przeprowadzanie audytu wewnętrznego zgodnie z zatwierdzonym przez Prezydenta Miasta rocznym planem audytu;
4. sporządzanie sprawozdań z przeprowadzanych audytów wewnętrznych oraz stosownych wniosków i zaleceń;
5. realizacja zadań pozaplanowych w uzgodnieniu z Prezydentem Miasta;
6. monitorowanie wykonania zaleceń i ocena ich efektywności;
7. realizacja czynności doradczych na wniosek Prezydenta lub z własnej inicjatywy w zakresie
   z nim uzgodnionym.

3. Do zadań stanowiska ds. nadzoru właścicielskiego należy w szczególności:

1. monitorowanie i ocena działalności ekonomicznej i finansowej spółek handlowych z udziałem kapitałowym gminy;
2. opracowywanie wytycznych do sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego dla jednoosobowych spółek oraz spółek handlowych z większościowym udziałem kapitałowym gminy;
3. opracowywanie zasad nadzoru właścicielskiego w stosunku do spółek handlowych z udziałem kapitałowym gminy;
4. prowadzenie dokumentacji likwidowanych i przekształcanych samorządowych zakładów budżetowych oraz spółek handlowych z udziałem kapitałowym gminy;
5. prowadzenie dokumentacji i korespondencji dotyczącej spółek z udziałem gminy.

4. Do zadań Biura Kontroli należy w szczególności:

1. opracowywanie rocznych planów kontroli i przedkładanie ich do zatwierdzenia Prezydentowi Miasta;
2. przeprowadzanie kontroli zgodnie z zatwierdzonym przez Prezydenta planem kontroli w komórkach organizacyjnych Urzędu oraz w gminnych jednostkach organizacyjnych;
3. przeprowadzanie doraźnych kontroli zleconych przez Prezydenta Miasta;
4. analiza informacji o sposobie realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych;
5. przeprowadzanie kontroli sprawdzających;
6. sporządzanie corocznych sprawozdań z realizacji planu kontroli;
7. opracowywanie na podstawie wyników kontroli analiz, ocen i informacji dotyczących działalności i wykonywania zadań przez kontrolowane jednostki;
8. współdziałanie z kierownikami komórek organizacyjnych Urzędu i kierownikami gminnych jednostek organizacyjnych w zakresie związanym z wykonywaniem przez nich kontroli wewnętrznej i zewnętrznej;
9. kontrola zasad udzielania i wykorzystywania dotacji przyznawanych z budżetu miasta dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku;
10. kierowanie do rzecznika dyscypliny finansów publicznych zawiadomień o ujawnionych okolicznościach wskazujących na naruszenie dyscypliny finansów publicznych;
11. prowadzenie rejestru dokonywanych kontroli przez organy zewnętrzne;
12. prowadzenie dokumentacji związanej z czynnościami kontrolnymi przeprowadzanymi przez organy kontroli zewnętrznej oraz czuwanie nad terminowością realizacji wystąpień pokontrolnych przez zainteresowane komórki organizacyjne Urzędu;
13. obsługa administracyjna prac zespołu ds. zarządzania ryzykiem.

5. Zadania Inspektora ochrony danych osobowych reguluje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz inne obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa. Inspektor ochrony danych osobowych pełni jednocześnie funkcję inspektora ochrony danych osobowych dla jednostek organizacyjnych gminy, w których został wskazany.
6. Audytor wewnętrzny jest jednocześnie koordynatorem zadań realizowanych przez Wydział Audytu Wewnętrznego i Kontroli.
7. Audytor wewnętrzny, stanowisko ds. nadzoru właścicielskiego, Kierownik Biura Kontroli oraz Inspektor ochrony danych osobowych podlegają bezpośrednio Prezydentowi Miasta.