Wydział Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Wydziału Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Audytor Wewnętrzny
44 726 25 70
Robert Urbański
- W ramach Wydziału Audytu Wewnętrznego i Kontroli funkcjonuje samodzielne stanowisko Audytora wewnętrznego, stanowisko ds. nadzoru właścicielskiego, Inspektora ochrony danych osobowych oraz Biuro Kontroli.
- Do zadań Audytora wewnętrznego należy w szczególności:
- organizowanie działalności audytowej;
- opracowywanie w porozumieniu z Prezydentem Miasta rocznego planu audytu wewnętrznego;
- przeprowadzanie audytu wewnętrznego zgodnie z zatwierdzonym przez Prezydenta Miasta rocznym planem audytu;
- sporządzanie sprawozdań z przeprowadzanych audytów wewnętrznych oraz stosownych wniosków i zaleceń;
- realizacja zadań pozaplanowych w uzgodnieniu z Prezydentem Miasta;
- monitorowanie wykonania zaleceń i ocena ich efektywności;
-
realizacja czynności doradczych na wniosek Prezydenta lub z własnej inicjatywy w zakresie
z nim uzgodnionym.
- Do zadań stanowiska ds. nadzoru właścicielskiego należy w szczególności:
- monitorowanie i ocena działalności ekonomicznej i finansowej spółek handlowych z udziałem kapitałowym gminy;
- opracowywanie wytycznych do sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego dla jednoosobowych spółek oraz spółek handlowych z większościowym udziałem kapitałowym gminy;
- opracowywanie zasad nadzoru właścicielskiego w stosunku do spółek handlowych z udziałem kapitałowym gminy;
- prowadzenie dokumentacji likwidowanych i przekształcanych samorządowych zakładów budżetowych oraz spółek handlowych z udziałem kapitałowym gminy;
- prowadzenie dokumentacji i korespondencji dotyczącej spółek z udziałem gminy.
- Do zadań Biura Kontroli należy w szczególności:
- opracowywanie rocznych planów kontroli i przedkładanie ich do zatwierdzenia Prezydentowi Miasta;
- przeprowadzanie kontroli zgodnie z zatwierdzonym przez Prezydenta planem kontroli w komórkach organizacyjnych Urzędu oraz w gminnych jednostkach organizacyjnych;
- przeprowadzanie doraźnych kontroli zleconych przez Prezydenta Miasta;
- analiza informacji o sposobie realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych;
- przeprowadzanie kontroli sprawdzających;
- sporządzanie corocznych sprawozdań z realizacji planu kontroli;
- opracowywanie na podstawie wyników kontroli analiz, ocen i informacji dotyczących działalności i wykonywania zadań przez kontrolowane jednostki;
- współdziałanie z kierownikami komórek organizacyjnych Urzędu i kierownikami gminnych jednostek organizacyjnych w zakresie związanym z wykonywaniem przez nich kontroli wewnętrznej i zewnętrznej;
- kontrola zasad udzielania i wykorzystywania dotacji przyznawanych z budżetu miasta dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku;
- kierowanie do rzecznika dyscypliny finansów publicznych zawiadomień o ujawnionych okolicznościach wskazujących na naruszenie dyscypliny finansów publicznych;
- prowadzenie rejestru dokonywanych kontroli przez organy zewnętrzne;
- prowadzenie dokumentacji związanej z czynnościami kontrolnymi przeprowadzanymi przez organy kontroli zewnętrznej oraz czuwanie nad terminowością realizacji wystąpień pokontrolnych przez zainteresowane komórki organizacyjne Urzędu;
- obsługa administracyjna prac zespołu ds. zarządzania ryzykiem.
- Zadania Inspektora ochrony danych osobowych reguluje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz inne obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa. Inspektor ochrony danych osobowych pełni jednocześnie funkcję inspektora ochrony danych osobowych dla jednostek organizacyjnych gminy, w których został wskazany.
- Audytor wewnętrzny jest jednocześnie koordynatorem zadań realizowanych przez Wydział Audytu Wewnętrznego i Kontroli.
- Audytor wewnętrzny, stanowisko ds. nadzoru właścicielskiego, Kierownik Biura Kontroli oraz Inspektor ochrony danych osobowych podlegają bezpośrednio Prezydentowi Miasta.